北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、单位基本情况

二、收入支出决算总表

(一)收入决算表

(二)支出决算表

三、一般公共预算财政拨款支出决算表

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心是朝阳区卫生健康委直属的卫生服务机构，北京市医疗保险定点医疗机构，位于天居园10号楼，西邻安立路，东邻北苑路，交通便利，环境温馨。设置科室有预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等。

中心竭诚为奥运村地区及周边居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，基本医疗服务主要提供社区常见病、多发病和慢性病的全科诊疗服务以及中医、康复、外科、妇科、儿科、口腔等专科诊疗服务，开展远程会诊和双向转诊服务，开展从业人员健康体检、老年人健康体检服务，药房提供饮片代煎服务，开展残疾人康复服务，开展精神病管理和心理卫生咨询服务，开展家庭医生签约服务等。

免费提供十四项国家基本公共卫生服务，包括：建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童保健，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生计生监督协管服务，提供避孕药具，健康素养促进行动等。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实际0人；事业编制71人，实际54人；聘用人员39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12,367.676606万元，比上年增加347.850875万元，增长2.89%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计9,813.835493万元，比上年减少79.055676万元，下降0.80%，其中：财政拨款收入2,555.257667万元，占收入合计的26.04%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入7,242.811473万元，占收入合计的73.80%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入15.766353万元，占收入合计的0.16%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计10,050.350249万元，比上年增加516.773331万元，增长5.42%，其中：基本支出9,789.553851万元，占支出合计的97.41%；项目支出260.796398万元，占支出合计的2.59%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,637.452236万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出222.989523万元，占本年财政拨款支出8.45%；卫生健康支出2,414.462713万元，占本年财政拨款支出91.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算222.989523万元，比2020年年初预算减少16.828477万元，下降7.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算222.517523万元，比2020年年初预算减少17.092477万元，下降7.13%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

“社会福利”(款)2020年度决算0.472000万元，比2020年年初预算增加0.264000万元，增长126.92%。主要用于辖区内老人社会福利四就近等。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算2,414.462713万元，比2020年年初预算增加647.833713万元，增长36.67%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.006000万元，比2020年年初预算增加0.006000万元，增长100.00%。主要用于高龄养老社区“四就近”。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算2,110.618155万元，比2020年年初预算增加532.069155万元，增长33.71%。主要用于单位基本日常运营支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算180.503298万元，比2020年年初预算增加134.503298万元，增长292.40%。主要用于基层14项公共卫生项目支出。

“中医药”(款)2020年度决算6.225200万元，比2020年年初预算增加6.225200万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升。

“计划生育事务”(款)2020年度决算0.490000万元，比2020年年初预算增加0.490000万元，增长100.00%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算96.877760万元，比2020年年初预算减少45.202240万元，下降31.81%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险费用。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星补助。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算19.642300万元，比2020年年初预算增加19.642300万元，增长100.00%。主要用于特殊人群的医事服务费、疫苗接种及市属专家补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,376.655838万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.360000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算8.920000万元减少0.560000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。无此项费用。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.560000万元减少0.560000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.360000万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车运行维护费2020年决算数8.360000万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.090000万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额105.528564万元，其中：政府采购货物支出32.561273万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出72.967291万元。授予中小企业合同金额98.691666万元，占政府采购支出总额的93.52%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，48.756800万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是做好预算工作按规定执行预算，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况全部达成预期指标。2020年度部门整体绩效目标是有效开展“六位一体”基本医疗及公共卫生服务及疫情防控等相关工作。部门整体支出绩效目标基本完成，绩效目标工作得到有效开展。部门整体支出绩效目标中中医药振兴发展基层能力提升工作未完成，主要原因是由于疫情防控要求，专家出诊暂停，待疫情稳定积极推动专家下社区工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件